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湖州市市場監(jiān)督管理局關于2023年特種設備行政許可監(jiān)督檢查情況的通報
各區(qū)（縣）市場監(jiān)督管理局、南太湖新區(qū)分局，市特檢院：
根據(jù)《中華人民共和國特種設備安全法》和《特種設備安全監(jiān)督檢查辦法》的規(guī)定，按照《關于開展2023年特種設備生產(chǎn)、充裝、檢驗檢測單位監(jiān)督抽查工作的通知》（浙市監(jiān)特〔2023〕17號）要求，市局組織開展特種設備生產(chǎn)和充裝單位、檢驗檢測機構的監(jiān)督抽查工作，現(xiàn)將抽查情況通報如下：
一、基本情況
2023 年度共實際抽查44家特種設備生產(chǎn)和充裝單位，以及8家特種設備檢驗檢測機構。從抽查的總體情況看，絕大部分單位認真落實生產(chǎn)單位質量安全主體責任，能夠按照安全技術規(guī)范和有關標準要求組織生產(chǎn)、充裝和檢驗檢測，持續(xù)保持行政許可資源條件，有效實施質量保證體系，自覺接受現(xiàn)場安全監(jiān)察和產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢查等工作。
二、存在的問題
（一）生產(chǎn)單位
1.生產(chǎn)資源條件方面。一是部分生產(chǎn)單位法定代表人、質保工程師等主要人員變化未及時向發(fā)證機關備案，質量保證體系的控制系統(tǒng)責任人變化未能重新及時任命。二是部分生產(chǎn)單位的質量保證體系、專業(yè)技術和作業(yè)人員數(shù)量、任職資格不滿足許可條件，或未按照規(guī)定及時繳納養(yǎng)老保險。三是部分生產(chǎn)單位設備臺賬與實際不符，缺少應有的儀器設備、檢驗檢測裝置，或檢驗檢測裝置超期未檢定校準。
2.質量管理體系方面。一是部分生產(chǎn)單位未對合格供貨方和分包方進行有效管理，缺少協(xié)議和評價記錄，存檔資質過期。二是部分生產(chǎn)單位未對質量目標進行分解考核，未開展內(nèi)審和管理評審，或管理評審和內(nèi)審整改報告中已整改，實際未整改。三是部分生產(chǎn)單位的質量保證體系文件缺少要素控制程序，作業(yè)指導書與生產(chǎn)實際不符或未及時修訂更換。四是部分生產(chǎn)單位沒有書面任命質量安全總監(jiān)和質量安全員，開展“日管控、周排查、月調(diào)度”工作或缺少相關記錄等。
3.產(chǎn)品質量和檔案管理方面。一是部分生產(chǎn)單位的質量記錄、生產(chǎn)報告等不符合安全規(guī)范或標準要求，存在缺項、錯誤等情況。二是部分生產(chǎn)單位檔案管理不規(guī)范，沒有建立產(chǎn)品臺賬目錄，產(chǎn)品檔案資料不齊全。
（二）充裝單位
1.充裝產(chǎn)品標簽未見充裝人員信息。
2.裝卸用管未見液壓試驗記錄。
3.瓶庫未設置明顯分區(qū)標識。
（三）檢驗檢測機構
1.質量管理體系未有效覆蓋辦事處。
2.檢驗檢測受理過程缺少受理申請單。
3.相關業(yè)務開展情況變更后未及時報告。
三、存在突出問題的單位
對湖州達沃電梯有限公司、湖州百匯低溫設備有限公司、湖州鑫晨電梯有限公司、歐川格閥門有限公司、德清縣欣圓電梯有限公司、銳工閥門制造有限公司、浙江城際特種設備檢測有限公司等7家單位予以通報批評，由屬地市場監(jiān)管部門督促整改并現(xiàn)場確認。
四、下一步工作要求
（一）加強閉環(huán)處置。各地要對照檢查發(fā)現(xiàn)的問題清單，督促被檢查單位深入分析存在問題的原因，舉一反三，及時抓好問題整改，各區(qū)縣局要落實行政執(zhí)法與督促整改到位，問題整改情況于2024年1月31日前報送市局特種設備處。對存在突出問題的單位，由各區(qū)縣局負責督導落實整改，涉嫌違法違規(guī)的堅決予以查處。
（二）加強監(jiān)督檢查。各區(qū)縣局要結合本年度許可單位監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題和當?shù)貙嶋H情況，按照總局《特種設備安全監(jiān)督檢查辦法》和省局《加強特種設備行政許可和事中事后監(jiān)管的意見》規(guī)定和要求，加強特種設備生產(chǎn)和充裝單位、檢驗檢測機構現(xiàn)場監(jiān)督檢查力度，督促企業(yè)加強法律法規(guī)、安全技術規(guī)范的學習，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改到位，嚴格落實企業(yè)主體責任。
（三）加強監(jiān)督檢驗。市特檢院在實施特種設備制造或安裝監(jiān)督檢驗中，應當重點加強對質量保證體系運行和資源條件保持情況的監(jiān)督檢查，督促制造或安裝單位持續(xù)保持并改進質量保證體系和資源條件。發(fā)現(xiàn)質量保證體系運轉異?；蛸Y源條件發(fā)生較大變化的，要及時向監(jiān)察機構報告。
附件：
2023年特種設備生產(chǎn)和充裝單位、檢驗檢測機構監(jiān)督抽查突出問題清單.doc
湖州市市場監(jiān)督管理局
2024年1月15日
附件：2023年特種設備生產(chǎn)和充裝單位、檢驗檢測機構監(jiān)督抽查突出問題清單
序號 | 所在 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 檢查項目 | 存在問題 |
1 | 吳興區(qū) | 湖州達沃電梯有限公司 | 電梯安裝、修理 | 1.資質及人員條件：社保在繳人員16人，關鍵崗位人員、技術人員、質保體系人員更換后未任命（需補充1名工程師，2個助工）； 2.儀器設備未檢定校準，推拉力計量程不符合要求（需1000N）； 3.未見上年度管理評審和內(nèi)部評審記錄。 |
2 | 吳興區(qū) | 湖州百匯低溫設備有限公司 | 壓力管道元件制造 | 1.除質保工程師外，其余體系人員均不在崗。 2.缺少特種設備安全管理人員。 3.缺少設備檢定及校準記錄。 4.“兩員”未配備，相關規(guī)定未落實。 |
3 | 南潯區(qū) | 湖州鑫晨電梯有限公司 | 電梯安裝、修理 | 1.關鍵崗位人員人數(shù)不符合要求：技術負責人、質保工程師為退休人員，技術人員未任命，電梯持證作業(yè)人員缺2名，現(xiàn)有總人數(shù)12人； 2.配置的檢測儀器推拉力計量值不符合要求，聲級計未檢定，未制定儀器設備檢定校準計劃； 3.技術檔案未按照檔案管理制度規(guī)定的要求存檔； 4.未建立安裝、修理臺賬目錄； 5.施工過程記錄編制審核不符合體系要求。 |
4 | 南潯區(qū) | 歐川格閥門有限公司 | 壓力管道元件制造 | 1.持證焊工人數(shù)不足。 2.技術人員遠少于A1級許可制造單位20人的標準。 |
5 | 德清縣 | 德清縣欣圓電梯有限公司 | 電梯安裝、修理 | 1.關鍵崗位人員（技術負責人、質保工程師、質量控制人員、技術人員）缺失，不符合TSG 07-2019 G3.3的要求； 2.未開展年度管理評審、質量體系內(nèi)審，不符合TSG 07-2019 M1.3 M3.13的要求； 3.配備的聲級計未檢定、配備的推拉力計量程不符合要求，不符合TSG 07-2019 M3.11 G1.4的要求； 4.上次鑒定評審備忘錄中提及的質量保證體系組織圖缺少項目負責人、缺少儀器設備領用記錄一覽表，未完成實質整改。 |
6 | 德清縣 | 銳工閥門制造有限公司 | 壓力管道元件制造 | 企業(yè)已不具備制造場地、廠房、設施設備、人員，不滿足特種設備制造許可條件。 |
7 | 南太湖新區(qū) | 浙江城際特種設備檢測有限公司 | 電梯檢測 | 1.未任命湖州項目部關鍵崗位人員及其職責，不符合TSG Z7002-2022附件D5.2的要求； 2.未對抽查發(fā)現(xiàn)的違反安全管理制度的嚴重不符合項實施糾正措施，不符合TSG Z7002-2022 附件D6.3的要求； 3.未及時撤除作廢文件，不符合TSG Z7002-2022附件D2.5第八條的要求； 4.檔案管理制度未明確電子檔案的管理要求，與實際操作不符，不符合TSG Z7002-2022附件D2.5第五條的要求。 |
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